問題已解決

老師，這個(gè)題資料四，不是應(yīng)該有一步是借：應(yīng)交稅費(fèi)49*25%貸：以前年度損益調(diào)整49*25%嗎？因?yàn)榘l(fā)生在匯算清繳前，還來得及調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)不是嗎？

84784998| 提問時(shí)間：2022 08/11 07:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，您的理解非常正確
2022 08/11 08:08
84784998
2022 08/11 08:55
但是答案沒有這一步呀，答案是借：遞資49*25%貸以前年度損益調(diào)整
小林老師
2022 08/11 08:56
您好，暫時(shí)性差異，調(diào)整所得稅費(fèi)用（以前年度損益調(diào)整）是調(diào)整遞延所得稅科目，不做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
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