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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前未認(rèn)證的發(fā)票，本月需要完成認(rèn)證，抵扣分錄怎么寫？
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你好；? ? 未認(rèn)證的 你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目了嗎；? ?認(rèn)證后做 ：借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅??
2022 08/11 16:26
84784993 
2022 08/11 16:38
那本月要抵扣之前的進(jìn)項(xiàng)稅，分錄怎么寫？
meizi老師 
2022 08/11 16:44
?你好；? ? ?你之前進(jìn)項(xiàng)稅 做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有； 沒(méi)有做嗎? ?
84784993
2022 08/11 16:45
認(rèn)證的發(fā)票分錄寫完了，
火車票那些留抵發(fā)票怎么寫抵扣分錄呢？
meizi老師
2022 08/11 16:47
?你好 ； 月末結(jié)轉(zhuǎn)：? ?
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
84784993
2022 08/11 16:48
上個(gè)月未做結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月怎么處理？
meizi老師
2022 08/11 16:53
?你好；? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可；? 按上面分錄參考做? ?
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