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那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我不抵扣了,就當(dāng)普票處理,但我的報(bào)表上面是有這筆進(jìn)項(xiàng)的,而且他自動(dòng)抵扣了 這樣我的報(bào)表就不對(duì)了,怎么辦呢

84784964| 提问时间:2022 08/12 09:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你說的你的報(bào)表是增值稅申報(bào)表嗎?如果是的話,你在鏡像轉(zhuǎn)出里面填寫其他。
2022 08/12 09:25
84784964
2022 08/12 09:31
我說的報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表 里面有限應(yīng)交稅費(fèi) 第一張是6月份的,有個(gè)負(fù)數(shù)稅額 第二張是7月份的,這個(gè)數(shù)字是把六月份的自動(dòng)抵扣完了的數(shù)字
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郭老師
2022 08/12 09:32
那你分錄不對(duì),你是不是價(jià)稅分開來(lái)做賬了?
84784964
2022 08/12 09:32
但實(shí)際上沒有抵扣,實(shí)際繳納的金額應(yīng)該是7823.15
郭老師
2022 08/12 09:42
完整的分錄怎么做的?你寫一下。
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