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你好老師資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅金怎么去查看明細(xì)

84785021| 提问时间:2022 08/12 09:24
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是找你們公司的科目余額表,上邊就可以看到
2022 08/12 09:24
84785021
2022 08/12 09:27
你好老師可以看出什么問(wèn)題嗎
FAILED
小鎖老師
2022 08/12 09:29
您說(shuō)負(fù)數(shù)哪里德瑪
84785021
2022 08/12 09:32
是的老師,我都不知道啥意思代表
小鎖老師
2022 08/12 09:33
那個(gè)就是說(shuō),他把進(jìn)項(xiàng),可以抵扣的部分,作為負(fù)數(shù)的意思
84785021
2022 08/12 09:41
你好老師就是這個(gè)這個(gè)應(yīng)交稅金是由哪些數(shù)加減起來(lái)的
小鎖老師
2022 08/12 09:43
-207.48+6689.87+4468.17+2867.08+1911.39+22802.32=38531.35,這樣來(lái)哦,應(yīng)交增值稅+未交增值稅加下邊的附加稅
84785021
2022 08/12 09:47
你好老師-207.48是怎么來(lái)的
小鎖老師
2022 08/12 09:50
進(jìn)項(xiàng)稅額,已交稅金,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅款,轉(zhuǎn)出,這個(gè)幾個(gè)合計(jì)
84785021
2022 08/12 09:52
你好老師,這是我們7月份的附加稅,沒(méi)有那么多,為什么科目余額表里那么多,是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
FAILED
小鎖老師
2022 08/12 09:52
不是啊,應(yīng)交稅費(fèi)和稅金及附加都不一樣的
84785021
2022 08/12 09:54
-207.48+6689.87+4468.17+2867.08+1911.39+22802.32=38531.35,這樣來(lái)哦,應(yīng)交增值稅+未交增值稅加下邊的附加稅
小鎖老師
2022 08/12 09:55
這個(gè)是帶著增值稅的啊,是所有稅
84785021
2022 08/12 09:57
是的,就是說(shuō)我們這個(gè)月沒(méi)有那么多附加稅,但是要-207.48+6689.87+4468.17+2867.08+1911.39+22802.32=38531.35,這樣來(lái)哦,應(yīng)交增值稅+未交增值稅加下邊的附加稅這里附加稅怎么這么多
小鎖老師
2022 08/12 10:01
38531.35是全部稅費(fèi)的合計(jì),你的附加稅只是用增值稅來(lái)算的啊,不能混為一談
84785021
2022 08/12 10:05
是的,就是說(shuō)我們這個(gè)月沒(méi)有那么多附加稅,但是要-207.48+798.08+4468.17+342.03+228.02+22802.32=28431.14嗎附加稅沒(méi)那么多
小鎖老師
2022 08/12 10:08
附加稅是城建,教育費(fèi)附加,1地方附加,4468.17+2867.08+1911.37=9246.62才這些啊
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