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老師晚上好，這個第7題，怎么計算呀
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您好！請問答案是7.5吧？
2022 08/13 21:58
84784996 
2022 08/13 22:33
是的老師，但是不理解怎么算，麻煩老師解釋一下
丁小丁老師 
2022 08/14 08:59
您好！題目問的是抵消分錄
首先個表2022年沖回了30*25%=7.5的遞延所得稅資產(chǎn)，分錄
借：所得稅費用7.5
貸：遞延所得稅資產(chǎn)7.5
所以合并層面，這個內(nèi)部應(yīng)收賬款是要抵消掉的，遞延所得稅資產(chǎn)也要抵消
84784996
2022 08/14 11:10
30 是從哪里來的老師
丁小丁老師
2022 08/14 11:49
您好！30是壞賬準(zhǔn)備50-壞賬準(zhǔn)備20得出來的本期發(fā)生額
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