問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下，我們銷項(xiàng)150萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)有152萬(wàn)，可以我們想交一點(diǎn)稅，可是：勾選發(fā)票，少勾選 要交6萬(wàn)，我們想交個(gè)1-2萬(wàn)，問(wèn)題就是：現(xiàn)在不能留存抵，請(qǐng)問(wèn)怎么辦？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/14 10:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
發(fā)票上最少稅額的是6萬(wàn)么？
2022 08/14 10:29
84785031
2022 08/14 10:36
是的，折不了發(fā)票
bamboo老師
2022 08/14 10:36
那可以做點(diǎn)未開(kāi)票收入啊 不留抵 后面開(kāi)具發(fā)票后沖銷未開(kāi)票收入就好了?
84785031
2022 08/14 11:26
這個(gè)可以呀，那我是不是先把未開(kāi)發(fā)票金額確定收入，然后在8月怎么沖銷呀， 賬務(wù)處理能說(shuō)下嗎
bamboo老師
2022 08/14 11:33
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后8月份寫(xiě)對(duì)應(yīng)的紅字分錄就好了啊
84785031
2022 08/14 16:57
好的，非常謝謝。
bamboo老師
2022 08/14 17:24
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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