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問(wèn)題已解決
老師，你好，我發(fā)現(xiàn)之前的賬做錯(cuò)了，比如應(yīng)該記錄其他應(yīng)付款的我都確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，然后企業(yè)所得稅匯算清繳又做完了，這種情況怎么辦？
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你好，金額不大的話不建議你調(diào)整了，容易引發(fā)稅務(wù)局的。
2022 08/15 10:58
84785043 
2022 08/15 11:00
金額挺大的，就是確認(rèn)的收入70%都是其他應(yīng)付款
84785043
2022 08/15 11:02
但是，這部分其他應(yīng)付款我們公司又開(kāi)具了發(fā)票，又只能確認(rèn)為收入，但又開(kāi)不進(jìn)發(fā)票來(lái)
李霞老師 
2022 08/15 11:05
您好，您都往外開(kāi)發(fā)票了，那你除非今年才處理紅字發(fā)票，然后把這個(gè)收入在今年的總收入的減掉，就不牽扯去年了，這樣這個(gè)方法還是比較可以的。
84785043
2022 08/15 13:39
沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，因?yàn)榭蛻舸_實(shí)付了這么多錢(qián)，只不過(guò)其中一大部分是代收代付的，本來(lái)這部分代收代付的錢(qián)是要記到其他應(yīng)付款里的，但是因?yàn)殚_(kāi)具了發(fā)票，所以才確認(rèn)為收入
李霞老師
2022 08/15 13:42
因?yàn)槟愦_定了收入，所以你今年想把這份收入減少的話，只能出具紅字發(fā)票，我的意思是你今年得出具紅字發(fā)票。
84785043
2022 08/15 13:43
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 08/15 13:43
祝您生活愉快感謝您的
84785043
2022 08/15 13:44
老師，那如果沒(méi)有條件出具紅字發(fā)票呢？
李霞老師
2022 08/15 13:52
你好，那你沒(méi)辦法減少這個(gè)收入了。
84785043
2022 08/15 13:53
好的，謝謝
李霞老師
2022 08/15 14:03
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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