問(wèn)題已解決

你好老師，現(xiàn)在社保緩繳部分金額，那個(gè)分錄怎么做好，后面補(bǔ)繳后又怎么做分分錄呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/15 15:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：管理費(fèi)用等---社保 貸：應(yīng)付職工薪酬 后面補(bǔ)繳的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2022 08/15 15:22
84785017
2022 08/15 15:35
比如原來(lái)社保金額是1400元，強(qiáng)制性緩繳后是1000元，余下400元， 緩繳的時(shí)候那就是正常做分錄 管理費(fèi)用-社保1000 貸其他應(yīng)收-周某385 應(yīng)付職工薪酬815 然后繳納是 借應(yīng)付職工薪酬815 其他應(yīng)收385 貸銀行1000 對(duì)嗎
84785017
2022 08/15 15:37
還是說(shuō)按照之前正常做分錄，就是繳納的時(shí)候少400元，等到三個(gè)月后再交這
王超老師
2022 08/15 15:39
你這個(gè)后面再補(bǔ)400元就可以的
84785017
2022 08/15 17:25
老師，意思就是正常做分錄14 00申報(bào)，后面的差額再按照你那個(gè)來(lái)即可是嗎
王超老師
2022 08/15 17:34
是的，這個(gè)后面再補(bǔ)的，因?yàn)檫@個(gè)不是不交，而是緩交阿
84785017
2022 08/15 19:56
老師你看，這個(gè)直接就是醫(yī)療全部沒(méi)有數(shù)據(jù)了，緩繳的有個(gè)人部分，因?yàn)橛袀€(gè)人部分都是單獨(dú)列出的，是不是需要更新下工資表和個(gè)稅的社保部分
王超老師
2022 08/15 20:52
你好，其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的。因?yàn)闀?huì)計(jì)學(xué)堂要求“一題一問(wèn)”的
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