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公司有些往來(lái)款,可銀行支票備注貨款,沒(méi)貨物入庫(kù)也沒(méi)發(fā)票,該怎么做呢?

84784968| 提问时间:2017 06/11 13:42
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84784968
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
我公司有些往來(lái)款,可銀行支票備注貨款,沒(méi)貨物入庫(kù)也沒(méi)發(fā)票,該怎么做呢?我們財(cái)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款,這樣做對(duì)嗎?
2017 06/11 13:46
李老師2
2017 06/11 13:57
支付貨款用使用應(yīng)付賬款科目。
李老師2
2017 06/11 13:58
沒(méi)貨物入庫(kù)也沒(méi)發(fā)票,你財(cái)務(wù)憑什么做的分錄?
李老師2
2017 06/11 13:59
他們都是根據(jù)出納拿回銀行回單和對(duì)賬單做的,憑證也是隔一個(gè)月才做的,本月發(fā)生的業(yè)務(wù)他們都不清楚,即使是掛賬,我們付出的會(huì)計(jì)分錄也是做:借其他應(yīng)收款 ,貸:銀行存款
李老師2
2017 06/11 13:58
預(yù)收 預(yù)付?
李老師2
2017 06/11 13:59
借:應(yīng)付帳款(或預(yù)付帳款)——××× ????貸:銀行存款 等發(fā)票來(lái)了 借:庫(kù)存商品等 ????貸:應(yīng)付帳款(或預(yù)付帳款)——×××
李老師2
2017 06/11 13:58
路過(guò)……
李老師2
2017 06/11 13:58
公對(duì)公,公對(duì)私不開(kāi)發(fā)票的話,財(cái)務(wù)怎么處理?稅務(wù)又查不出.
李老師2
2017 06/11 14:00
那你們每次走的其他應(yīng)付款的金額是多少?
李老師2
2017 06/11 13:56
多了,幾百萬(wàn),一千萬(wàn)的都有.
李老師2
2017 06/11 13:58
了解一下。
李老師2
2017 06/11 13:55
都是借其他應(yīng)付款嗎?
李老師2
2017 06/11 13:55
做其他應(yīng)收應(yīng)付可以,也是保險(xiǎn)的辦法,但太多這樣的業(yè)務(wù)稅局不查嗎
李老師2
2017 06/11 13:56
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
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