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這樣做合法嗎？做的是外賬，應付賬款為啥負數(shù)這么多，他們說不做預收預付，一般就做應收應付體現(xiàn)。這樣嚴謹合理嗎？為什么
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您好
請問資產(chǎn)負債表有沒有做重分類填寫 比如應付賬款借方余額填預付賬款欄次
2022 08/16 20:08
84784975 
2022 08/16 20:10
那個有的，說設置報表，自動跳轉(zhuǎn)的，
bamboo老師 
2022 08/16 20:11
資產(chǎn)負債表重分類了 那就沒有問題的
84784975
2022 08/16 20:13
我一般做預付預收，她說預收預付很麻煩，而且不可能每筆問采購，我有點不明白，既然有銀行對賬單，那當期進項票不是都有嗎，我待抵扣下月進項票我沒有做處理，我是下月一起打算入賬。銷售原材料做的是暫估料
bamboo老師
2022 08/16 20:16
可能是不知道先付款還是先收貨再付款 所以統(tǒng)一用應收 應付?
如果資產(chǎn)負債表重分類填寫了? 不用預收預付 也沒有太大問題的
84784975
2022 08/16 20:16
本來多余的進項進待認證進項，我沒有做這個科目，我是直接留到下月抵扣的
bamboo老師
2022 08/16 20:17
多余的進項進待認證進項，跟預收預付科目沒有關(guān)系啊
可以設置應交稅費-待認證進項稅額科目的啊
84784975
2022 08/16 20:19
還有老師，請您看下，她那個其他應收款-備用金 也是負數(shù)，我說不夠沖，她說提出來就好了，提平，還能這樣嗎
bamboo老師
2022 08/16 20:19
其他應收款-備用金 是不是借款人多報銷了 暫時沒有支付？
84784975
2022 08/16 20:21
老師，我知道待認證進項和應收應付沒關(guān)系。我的做法是沒有進待認證那個科目，我是自己把當月沒有抵扣的留到下個月直接拿出來用的，這樣可以嗎？不是非得通過待認為核算吧
bamboo老師
2022 08/16 20:23
您收到發(fā)票么有及時入賬 也不符合啊
應該及時入賬 核算債權(quán)債務 資產(chǎn)負債
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