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老師 上個月做賬是暫估了1筆成本 這個月未收到發(fā)票 所以做了紅沖 但是利潤表的成本是負(fù)數(shù)了 這樣有關(guān)系嗎
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你好，是負(fù)數(shù)也是沒關(guān)系的。
2022 08/17 10:03
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老師我上個月做另外暫估原材料，這個月收到發(fā)票把暫估紅沖了，那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎？
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老師，我上個月暫估了庫存商品，同時也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那我這個月拿到發(fā)票，我要把暫估的紅沖，再重新做一筆對嗎？
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老師 我上個月提了一筆暫估成本做的借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本 這個月發(fā)票回來了應(yīng)該做：借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估成本負(fù)數(shù)嗎
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上個月暫估的成本 1.次月必須紅沖嗎？2.如果次月回來發(fā)票了 紅沖分錄 那還需不需要把上學(xué)的成本重新 按發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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老師 上個月暫估成本，這個月收到發(fā)票，收到發(fā)票時怎么做賬啊。
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查看更多- 我個人14年12月在國稅局代開了一張27萬的物流服務(wù)裝卸搬運(yùn)服務(wù)發(fā)票，當(dāng)時只在國稅交了增值稅，付款單位是上市公司，請問個稅應(yīng)當(dāng)怎么處理是企業(yè)代扣代繳還是個人自行申報。已經(jīng)十年了，沒有申報怎么辦 昨天
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- 老師，新公司，原會計給經(jīng)理的開發(fā)票信息中，銀行賬號有一個數(shù)字是錯的，然后開了租房發(fā)票和物業(yè)費(fèi)，這個有影響嗎？需要讓對方重新開嗎？上個月的跨月了， 昨天
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- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 21小時前
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