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問題已解決
你好，請(qǐng)問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅，如何申報(bào)增值稅？做賬的時(shí)候不需要計(jì)提增值稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這個(gè)是填寫在12行的其他免稅銷售額
不需要的
2022 08/17 14:05
84784975 
2022 08/17 14:17
我季度銷售額未達(dá)45萬，那么5%稅率的純銷售額填在哪里，和這個(gè)一起嗎
王超老師 
2022 08/17 14:19
你這種是要填寫在11行的
84784975
2022 08/17 14:25
5%的填在11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎，3%免稅的就填在12行其他免稅銷售額？我的收入有兩種稅率
王超老師
2022 08/17 14:31
是的，你要分開來填寫的
84784975
2022 08/17 14:54
那19欄本期免稅額就只要填5%收入計(jì)提的稅額對(duì)嗎
84784975
2022 08/17 14:58
第19欄第2列【5749.42】應(yīng)大于等于第9欄第2列*0.03 但他提示“本期免稅額”應(yīng)大于“免稅銷售額”*0.03，免稅銷售額是3%和5%的銷售額總和，即是11和12的總和
王超老師
2022 08/17 15:12
你看一下第9欄是不是填錯(cuò)了
84784975
2022 08/17 16:32
9欄是免稅銷售額，就是5%的純銷售額加上3%的銷售額（沒計(jì)提稅的數(shù)額），19欄是5%的稅額，這樣對(duì)不對(duì)
王超老師
2022 08/17 16:46
那個(gè)第9欄是累計(jì)數(shù)阿，你是不是看錯(cuò)了
84784975
2022 08/17 17:21
9欄是免稅銷售額累計(jì)數(shù)10%2b11%2b12啊，11欄就是5%的純銷售額加上12欄3%的銷售額（沒計(jì)提稅的數(shù)額），19欄是5%的稅額，
84784975
2022 08/17 17:22
例如我3%的收了100元，5%的收了200元，那12欄填100，11欄填190.48，19欄填9.5對(duì)嗎
王超老師
2022 08/17 17:23
我沒有跟你說19欄的事情阿
84784975
2022 08/17 17:23
9欄就是自動(dòng)生成的290.48
王超老師
2022 08/17 17:24
是的，那個(gè)是累計(jì)的
84784975
2022 08/17 17:26
但我這樣填的話就會(huì)出現(xiàn)不能申報(bào)，出現(xiàn)這樣
第19欄第2列【5749.42】應(yīng)大于等于第9欄第2列*0.03 但他提示“本期免稅額”應(yīng)大于“免稅銷售額”*0.03
王超老師
2022 08/17 17:34
可以把你的報(bào)表貼出來嗎
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