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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司為電梯銷售公司，是一般納稅人，由于購(gòu)整臺(tái)電梯的費(fèi)用過(guò)高，現(xiàn)從A公司購(gòu)進(jìn)鋼材，委托B公司進(jìn)行加工和安裝，請(qǐng)問(wèn)，B公司是一般納稅人時(shí)，加工和安裝的稅率分別是多少，如果是小規(guī)模，或者個(gè)人的情況下，稅率又分別是多少
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，B公司加工13%+9%安裝；小規(guī)模目前都是免稅，不免稅都是3%
2022 08/17 15:56
84784972 
2022 08/17 16:40
請(qǐng)問(wèn)老師，從A公司購(gòu)買鋼材，然后委托B公司加工和安裝，可以都不入庫(kù)嗎
稅劍法盾 
2022 08/17 17:48
您好，委托加工委托一般要入庫(kù)，出庫(kù)材料給人家加工，否則稅局按照加工方銷售貨物13%征增值稅。
84784972
2022 08/17 18:43
請(qǐng)問(wèn)老師，即是購(gòu)買時(shí)原材料入庫(kù)，委托加工時(shí)原材料出庫(kù)，加工完成后，再按庫(kù)存商品入庫(kù)，然后再出庫(kù)由B公司安裝，是這樣嗎
稅劍法盾
2022 08/17 18:51
您好，可以這樣操作。
84784972
2022 08/17 18:56
請(qǐng)問(wèn)老師，加工和安裝都由B公司承接，合同可以合成一份嗎，
稅劍法盾
2022 08/17 20:17
您好，一般是要分開吧。
84784972
2022 08/17 21:09
好的，謝謝老師
稅劍法盾
2022 08/17 21:19
您好不客氣應(yīng)該的。
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