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老師好，當時入賬 是 借 主營業(yè)務成本100 進項13貸 應付113 現(xiàn)在被查出這張是虛開發(fā)票 賬上要做進項轉出 成本要沖減 怎么做分錄
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借應付賬款113，
貸以前年度損益調(diào)整100，
應交稅費、應交增值稅進項轉出13
2022 08/18 08:27
84785013 
2022 08/18 08:28
老師，不是跨年的 是當年的
郭老師 
2022 08/18 08:29
借應付賬款113，
借主營業(yè)務成本-100
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出13
84785013
2022 08/18 08:30
老師好，這個要是做2筆是怎么寫的
郭老師
2022 08/18 08:31
你要做什么業(yè)務的
進項轉出紅沖成本做一個就可以的。
84785013
2022 08/18 08:31
好的 謝謝老師
84785013
2022 08/18 08:32
老師，我問下 要是賬上只做轉出的的分錄 沖減成本不做 只在所得稅報表上做調(diào)整 這樣可以嗎
郭老師
2022 08/18 08:34
你這個應付賬款實際有購入嗎？
84785013
2022 08/18 08:34
沒有得 就是虛假成本
郭老師
2022 08/18 08:35
在賬上的成本一直掛著應付賬款嗎？
84785013
2022 08/18 08:36
好的 明白了 賬上還是要做處理的 對吧
郭老師
2022 08/18 08:38
對的，是的，是這么做的。
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