问题已解决

稅務(wù)局來電話說我們申報的企業(yè)所得稅不匹配數(shù)據(jù)有問題，5月開了2萬多的票，還剩8萬多未開票收入，然后就做了未開票收入，成本做進去了8萬，現(xiàn)在稅務(wù)來電話說企業(yè)所得稅和不匹配怎么查找原因

84784984| 提问时间：2022 08/19 11:43
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，企業(yè)所得稅和什么不匹配
2022 08/19 11:44
84784984
2022 08/19 11:46
我這樣做成本沒問題吧
小林老師
2022 08/19 11:48
您好，成本是權(quán)責發(fā)生制，不是估算
84784984
2022 08/19 11:49
那怎么辦
84784984
2022 08/19 11:50
因為我做了未開票收入那就應該做未開票成本嘛
小林老師
2022 08/19 11:55
您好，權(quán)責發(fā)生制沒問題
84784984
2022 08/19 11:59
那現(xiàn)在怎么處理5月份未開票收入放多了
小林老師
2022 08/19 12:33
您好，那您未開票收入依據(jù)是？
84784984
2022 08/19 12:34
依據(jù)是我有10萬進項開了2萬發(fā)票還有8萬留底
84784984
2022 08/19 12:35
不退稅的情況下做了未開票收入
小林老師
2022 08/19 12:38
您好，那您是多確認的收入？
84784984
2022 08/19 12:40
本來是確認9萬多的收入結(jié)果確認了13萬
小林老師
2022 08/19 12:41
您好，那您可以按提前確認收入，以后少申報即可
84784984
2022 08/19 12:43
多確認了收入導致我們成本不夠要交稅
84784984
2022 08/19 12:45
為了不交稅我做了8萬成本進去，未開票收入做的 是9萬多
84784984
2022 08/19 12:45
那我只改增值稅申報信息就對了吧把未開票收入改成 9萬多可以
小林老師
2022 08/19 15:45
您好，那您的成本，不還是有問題
84784984
2022 08/19 15:58
那到底怎么修改
84784984
2022 08/19 15:59
應該進項多少。銷項多少我全部抵扣了不存在成本不夠
小林老師
2022 08/19 16:34
您好，就是收入成本配比，與增值稅無關(guān)
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