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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題。我們單位組織一次活動(dòng),發(fā)生的部分支出沒(méi)有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
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沒(méi)有發(fā)票正常報(bào)賬就可以的,就是不允許抵扣所得稅的
2022 08/24 12:34
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2022 08/24 12:35
老師,那就是可以給員工報(bào)銷(xiāo),但是所得稅不允許扣除,最后要納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/24 12:36
你好,對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
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2022 08/24 12:38
老師,那是不是所得稅季度申報(bào)可以抵扣所得稅,但是要在第二年匯算清繳才納稅調(diào)整?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/24 12:41
你好,季度預(yù)繳可以抵扣,次年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。
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2022 08/24 12:42
好的,老師還想問(wèn)沒(méi)發(fā)票部分,不允許用其他發(fā)票代替報(bào)銷(xiāo),對(duì)吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/24 12:42
好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是這么做的。
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2022 08/24 13:32
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。是不是一般納稅人,不論是開(kāi)普票還是開(kāi)專(zhuān)票,稅率都是一樣的,不存在省稅的問(wèn)題?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/24 13:33
你好,對(duì)的是的,開(kāi)出去的發(fā)票都是一樣交稅。
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2022 08/24 13:34
那是不是開(kāi)普票和專(zhuān)票,取決于客戶需求
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 08/24 13:34
好,對(duì)的,是的,是這么做的。
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