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實(shí)務(wù)
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老師 我固定資產(chǎn)模塊的余額跟我余額表的固定資產(chǎn)余額對不上 什么原因啊
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?你好 ；? ? 余額對不上； 你核對下折舊明細(xì)表哪； 看看原值和折舊額 以及 折舊法等是否有 差異金額? ?
2022 08/24 14:42
84785003 
2022 08/24 14:49
就是看折舊明細(xì)表的累計(jì)總額跟科目余額表的累計(jì)折舊科目的總額是否一致對嗎
meizi老師 
2022 08/24 14:51
?你好； 是的；? 看是否有差異； 看是不是哪個(gè)地方? ?數(shù)據(jù)不對? ?
84785003
2022 08/24 15:02
我就查不出來啊 沒有頭緒
meizi老師
2022 08/24 15:02
?你好； 那你就去看看 累計(jì)折舊的明細(xì)賬； 和你科目余額表? ?核對金額 ； 看是不是哪個(gè)月的? ?數(shù)據(jù)有問題? ?
84785003
2022 08/24 15:03
只能一筆筆核對嗎 沒別的辦法了？
meizi老師
2022 08/24 15:05
是的。 只能一筆一筆核對的? ?
84785003
2022 08/24 15:29
最怕對這些了 對的頭暈
meizi老師
2022 08/24 15:31
?你好 ；? ?這個(gè)會計(jì) 都是? ?會這樣 ； 會經(jīng)常發(fā)生了差異就得挨著核對的；? ??
84785003
2022 08/24 15:59
謝謝思羽老師回答
meizi老師
2022 08/24 16:04
不客氣的； 幫到你就好? ?
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