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進項紅沖不能抵扣了，那么這個填增值稅報表那里要把這五張金額填進去，原來的藍(lán)字要沖了 ？
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。把您勾選的數(shù)據(jù)填寫申報表抵扣就行。
2022 08/24 18:58
84784993 
2022 08/24 18:59
這是不能抵扣的了，對方已紅沖，就不用填了吧
84784993
2022 08/24 18:59
原來的藍(lán)字呢
玲老師 
2022 08/24 19:00
您現(xiàn)在是。勾選了多少就抵扣多少。對方開紅字了，可以轉(zhuǎn)出來。
84784993
2022 08/24 19:02
不是，根本就沒有勾選，對方開了紅字，我們肯定勾選不了的，我們不需要填表和進項轉(zhuǎn)出對嗎
玲老師
2022 08/24 19:06
您好，不需要做進項轉(zhuǎn)出的。
84784993
2022 08/24 19:07
也不用填增值稅表吧
玲老師
2022 08/24 19:08
不需要，因為您沒有認(rèn)證。
84784993
2022 08/24 19:16
她那個五張應(yīng)該是前幾個月勾選了藍(lán)字
84784993
2022 08/24 19:16
還是沒勾
玲老師
2022 08/24 19:17
。正常來說是沒有勾選的。如果勾選了對方開不了紅字發(fā)票。。但是也會存在特殊情況。
84784993
2022 08/24 19:23
如果是認(rèn)證了開紅字信息表 是不是就要在申報表表有一欄填進去
玲老師
2022 08/24 19:29
。如果已經(jīng)認(rèn)證了增值稅附表二要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
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