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外貿(mào)企業(yè)留底退稅怎么計(jì)算？麻煩舉例子說(shuō)明

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/26 08:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)退稅額=外貿(mào)收購(gòu)不含增值稅購(gòu)進(jìn)金額×退稅率。 外貿(mào)企業(yè)出口貨物增值稅的計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)進(jìn)出口貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票上所注明的金額或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)注明的完稅價(jià)格。
2022 08/26 09:03
84785012
2022 08/26 09:14
我問(wèn)的是留底退稅 不是出口退稅
王超老師
2022 08/26 09:22
我以為你特意加上外貿(mào)企業(yè)，在問(wèn)出口退稅的 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%
84785012
2022 08/26 09:29
舉例子說(shuō)明，這樣子理解不透
84785012
2022 08/26 09:30
平常貨物，不是特殊的農(nóng)產(chǎn)品之類(lèi)的，
王超老師
2022 08/26 09:43
比如你有100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，比例是10% 那么就是100*10%
84785012
2022 08/26 11:09
比例是啥呀
王超老師
2022 08/26 11:12
進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=∑(專(zhuān)票+繳款書(shū)+完稅憑證)進(jìn)項(xiàng)÷全部進(jìn)項(xiàng)
84785012
2022 08/26 11:13
全部進(jìn)項(xiàng)還有啥？
84785012
2022 08/26 11:13
增量留底和存量留底是啥
王超老師
2022 08/26 11:44
就是全部進(jìn)項(xiàng)的，這個(gè)意思的
84785012
2022 08/26 13:03
那我們比例100%也行??？
84785012
2022 08/26 13:03
增量和存量是啥啊
84785012
2022 08/26 13:20
全部進(jìn)項(xiàng) 還有啥?。坑姓J(rèn)證不讓抵的是嗎？
王超老師
2022 08/26 14:46
是的，你們100%也可以的，很多企業(yè)是這樣的
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