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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業(yè)額合計÷當月全部銷售額、營業(yè)額合計
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你好，你的疑問是什么呢？
2022 08/30 11:17
84785012 
2022 08/30 11:18
不理解，我們都是帶專票來的費用票 也需要計算嗎？直接抵減內(nèi)銷不行嗎
家權老師 
2022 08/30 11:20
意思是你們?nèi)〉昧耍寒斣聼o法劃分的全部進項稅額，才需要計算不得抵扣的進項。沒有就不需要
84785012
2022 08/30 11:25
無法劃分的全部進項稅額都是啥？
家權老師
2022 08/30 11:29
就是你的進項用于當月免稅項目、非增值稅應稅勞務，但是沒法劃分清楚
84785012
2022 08/30 11:45
那我能區(qū)分清楚 內(nèi)銷 和 出口，就不用算了是嗎？直接全抵扣內(nèi)銷 或者出口退稅就行了是吧？
家權老師
2022 08/30 11:48
能分清楚就不用計算了哈
84785012
2022 08/30 12:58
能分清楚就是 內(nèi)銷就勾選認證 出口就退稅勾選是吧？費用類的也是勾選認證對嗎？
家權老師
2022 08/30 14:28
是的，就是那樣處理的呀
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