00:10:00
問題已解決
請問小規(guī)模納稅人，開了30萬3個點的發(fā)票，請問所得稅可以拿普票去抵扣嗎，請問是不是只交增值稅 30/1.03*0.03 然后附加稅30*0.03*0.07/2
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，增值稅附加稅都不需要繳納的。
2022 08/30 15:05
84784963 
2022 08/30 15:07
請問郭老師，目前有個情況，是我們當(dāng)時跟對方談合同的時候說稅我們來承擔(dān)，然后現(xiàn)在我們差大概40萬3個點左右的票 對方是小企業(yè)納稅人，請問是我們幫對方補稅劃算還是，我們自己直接交稅，我們是一般納稅人
郭老師 
2022 08/30 15:09
你好，我沒有看懂你什么意思，你們約定好了，然后你們單位來負擔(dān)稅款。就是你們單位來承擔(dān)稅款，怎么又問劃算是什么意思？
郭老師
2022 08/30 15:09
還有其他的做法嗎？對方給你提供發(fā)票嗎？
84784963
2022 08/30 15:15
就是我們現(xiàn)在差增值稅11098元的稅額發(fā)票，也就是說對方還欠我們票，但是之前跟人家談的普票，現(xiàn)在人家可以開專票給我們但是讓我們承擔(dān)交的稅錢，對方小企業(yè)納稅人，11098的稅額，大概要對方開40萬左右的票過來，我想是我們?yōu)閷Ψ匠袚?dān)稅額劃算，還是我們自己直接差的稅額直接交了劃算，因為不是有了11098的增值稅還會產(chǎn)生其他附加稅及所得稅嗎？
郭老師
2022 08/30 15:19
對方讓你承擔(dān)稅款的話，對方是小規(guī)模你還不如直接交給稅務(wù)局，他開多少，你們抵扣多少，繳納的稅款所全部都是你們單位承擔(dān)，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅他都會算進去的
直接要普票
郭老師
2022 08/30 15:19
你們單位是小規(guī)模的情況下，你要了專票也沒法抵扣。
84784963
2022 08/30 15:20
那還是我們直接交劃算，對吧，老師，我們比如差11098的增值稅，那我們一般納稅人所得稅也可以用成本去抵扣的也可以不用交的是吧，老師，請問我們八月開出去的銷項票，9月15號之前開來的進項票可以抵扣嗎，還是9月的直接都不用抵扣
84784963
2022 08/30 15:21
我們是一般納稅人
郭老師
2022 08/30 15:23
對方收取你稅點的時候收取多少，對方是小規(guī)模吧。
郭老師
2022 08/30 15:24
相抵扣，增值稅在8月31號之前開進來，
如果想要抵扣企業(yè)所得稅的話，在匯算清繳之前開進來都可以。
84784963
2022 08/30 15:25
對方意思只要產(chǎn)生的稅額都要我們承擔(dān)，請問這個月開出來的銷項，是不是只能抵扣8月31號之前來的進項，如果9月1號開的進項可以抵扣嗎？郭老師
郭老師
2022 08/30 15:26
對的是的，9月1號開進來的不可以。
84784963
2022 08/30 15:36
請問郭老師，對方開給我們13個點材料票，但是把我們家支行開錯了，我在電子稅務(wù)局發(fā)票勾選上沒看到，請問有影響嗎
郭老師
2022 08/30 15:37
看一下稅號是正確的嗎？這個銀行賬戶填寫的不對，應(yīng)該不影響的。
閱讀 515
描述你的問題，直接向老師提問
349
意見反饋
