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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是合作社，平時(shí)正常記賬，有了政府補(bǔ)貼下來計(jì)入的其他收入，現(xiàn)在上級要求要做成專項(xiàng)應(yīng)付款，比如有種糧補(bǔ)貼10萬，我平時(shí)記賬時(shí)庫存現(xiàn)金10萬，其他收入種糧補(bǔ)貼10萬，現(xiàn)在要做專項(xiàng)應(yīng)付款，我應(yīng)該怎么做
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你好；? ? 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 ；? ?你這個(gè)是專門拿來? ?指定了用途的是嗎? ?
2022 08/30 15:54
84784981 
2022 08/30 15:57
是的 要求說這個(gè)?？? 專用
meizi老師 
2022 08/30 15:59
?你好；? ? ? ?? ? 借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款 ； 發(fā)生支出 ：借成本或者費(fèi)用貸銀行存款 ；? 借專項(xiàng)應(yīng)付款等貸 成本或者費(fèi)用 ；? ? ?
84784981
2022 08/30 16:05
收到專項(xiàng)款時(shí)
借：銀行存款
貸：專項(xiàng)應(yīng)付款
使用專項(xiàng)款時(shí)
借：物資成本-種子
貸：銀行存款
借：專項(xiàng)應(yīng)付款
貸：？
貸
meizi老師
2022 08/30 16:06
沖你們的成本? ；? ? 不然你專項(xiàng)款沒法抵減的? ?
84784981
2022 08/30 16:07
意思是最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沖減專項(xiàng)應(yīng)付款？
84784981
2022 08/30 16:07
沖主營業(yè)務(wù)成本？
meizi老師
2022 08/30 16:07
?你好； 是的； 要沖? ? ； 你物資成本? ? 最終轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去了的話? ?
84784981
2022 08/30 16:08
不好意思 老師 是沖物資成本還是主營業(yè)務(wù)成本？
meizi老師
2022 08/30 16:09
你好； 你物資成本后面會轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本去的； 到時(shí)直接沖主營業(yè)務(wù)成本? ?
84784981
2022 08/30 16:09
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 08/30 16:11
不客氣的； 幫到你就好? ?
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