問題已解決

老師，所得稅學(xué)習(xí)完了，但是在這里沒太看懂題目的意思，能幫忙通俗的解釋一下嗎？

84784991| 提問時(shí)間：2022 08/31 08:58
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 賬面價(jià)值200萬，合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來可扣除=200-200（稅法規(guī)定當(dāng)期交稅，因此未來可扣除）=0 所以可抵扣暫時(shí)性差異200
2022 08/31 09:00
84784991
2022 08/31 09:11
合同負(fù)債公司不確認(rèn)收入，稅法確認(rèn)收入
悠然老師01
2022 08/31 09:13
是的，你的理解完全正確
84784991
2022 08/31 09:14
謝謝老師，經(jīng)過您的指點(diǎn)突然就明白過來了，非常感謝
悠然老師01
2022 08/31 09:14
不用客氣，給個(gè)五星好評就行
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