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去年5月開了發(fā)票，需要異地預(yù)繳，沒有去交，今年8月去交的，現(xiàn)在需要調(diào)整去年的報表及申報表，怎么調(diào)整？
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你好，你預(yù)繳的時候選擇的所屬期是幾月份？
2022 08/31 14:40
84785005 
2022 08/31 14:41
2021年5月，所以現(xiàn)在需要調(diào)整到去年5月
郭老師 
2022 08/31 14:47
你好，增值稅附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額，然后主表28欄里面填寫。
郭老師
2022 08/31 14:47
增值稅抵扣了，附加稅根治抵扣，然后企業(yè)所得稅的在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填。
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