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實(shí)務(wù)
问题已解决
如果是一般納稅人是不是認(rèn)證的專票多余的要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái),如果是小規(guī)模納稅人,多余的票額就不用管嗎
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你好,一般納稅人認(rèn)證的專票多余的是什么意思?多余的那一部分你先別認(rèn)證,以后需要抵扣的時(shí)候你再認(rèn)證不就可以了,小規(guī)模直接就不用認(rèn)證,價(jià)稅合計(jì)作
2022 09/03 15:59
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2022 09/03 16:04
哦哦,一般的理解了,小規(guī)模的,我的意思是業(yè)務(wù)員原來(lái)300餐費(fèi)來(lái)不了票,后來(lái),他自己或者我,別人這些,去吃飯開(kāi)了360可以給他用?那這個(gè)票面360金額大于實(shí)際報(bào)銷(xiāo)300這個(gè),發(fā)票附再后面,不會(huì)有問(wèn)題?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/03 16:13
能退回去的最好退回去,退回去的報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)上實(shí)際消費(fèi)金額。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/03 16:14
這個(gè)餐飲的也抵扣不了增值稅的。
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2022 09/03 16:32
退回?難道是掛一個(gè)其他應(yīng)付款嗎,都是一張票上。是為了抵扣匯算清繳的所得稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/03 16:32
是啊
退回去,重新開(kāi)300
要是稅務(wù)局聞起來(lái)咋解釋
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