职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好
請(qǐng)問是開具的多少稅率的發(fā)票
84785007 2022 09/05 15:47
開具了13%的
bamboo老師 2022 09/05 15:48
允許其他進(jìn)項(xiàng)來抵扣這個(gè)銷項(xiàng)
84785007 2022 09/05 15:49
任何開具進(jìn)來的發(fā)票都可以抵的是嗎?報(bào)申報(bào)表的時(shí)候有沒有需要單獨(dú)填寫的地方?
bamboo老師 2022 09/05 15:50
任何開具進(jìn)來的發(fā)票都可以抵的
13%的是專票還是普通發(fā)票?
84785007 2022 09/05 15:50
忘記了,開的是普票
bamboo老師 2022 09/05 15:51
那要填寫附表一 普通發(fā)票欄次
84785007 2022 09/05 15:54
我們是只出口的,到時(shí)候認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候跟這個(gè)沒有關(guān)系的吧,這筆是單獨(dú)繳納的吧
bamboo老師 2022 09/05 15:56
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣這個(gè)銷項(xiàng)啊
您認(rèn)證的不是也填附表二35欄嗎?
84785007 2022 09/05 15:59
開具普票的銷項(xiàng)也能用進(jìn)項(xiàng)的抵扣的嗎?
bamboo老師 2022 09/05 16:00
開具普票的銷項(xiàng)也能用進(jìn)項(xiàng)的抵扣的
84785007 2022 09/05 16:02
那這個(gè)分錄要怎么做???
bamboo老師 2022 09/05 16:03
借:固定資產(chǎn)清理
借:累計(jì)折舊?
貸:固定資產(chǎn)
借:庫存現(xiàn)金等
貸:固定資產(chǎn)清理?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:固定資產(chǎn)清理?
貸:營業(yè)外收入(資產(chǎn)處置損益)可能借方營業(yè)外支出
84785007 2022 09/05 16:06
謝謝老師的解惑~等我具體操作的時(shí)候再碰到問題再請(qǐng)教您,謝謝
bamboo老師 2022 09/05 16:07
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問