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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)）不好意思，還有點(diǎn)沒有了解，負(fù)數(shù)我明白了，但后面做一筆正數(shù)，我可不可以把8月開票的金額全部填在上面？（比如，我沖的是3000元，我8月開票是5000元，做剛剛你給我分錄的時(shí)候我直接做5000元的分錄？還是需要再一次3000元的正數(shù)分錄，然后這個(gè)月開票5000元的話再正常做一個(gè)5000元的分錄？）

你好，第一個(gè)是紅沖無票收入，第二個(gè)是做發(fā)票的。

那我這次開票的差額（跟3月紅沖的）是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？

你好，那你其中有2000是不是在上一個(gè)月銷售出去的，也就是在八月份銷售出去的，如果是的話，你再紅沖2000對(duì)應(yīng)的成本。

2000是紅沖嗎？前面3000的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不是結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好，那你紅沖無票收入是3000，那你剩下的不是又是2000結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的。

無票收入是3000，你紅沖五票收入，然后再做發(fā)票的應(yīng)該也是3000才對(duì)，你現(xiàn)在開出來了5000是什么意思。

嗯是的，我弄明白了謝謝呀，其實(shí)跟剛剛做那個(gè)分錄類似

不用客氣，工作愉快。