問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，然后有個(gè)異地預(yù)交的稅款數(shù)據(jù)填不進(jìn)去了怎么辦？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/06 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，異地預(yù)繳的在附表四本期發(fā)生額填寫(xiě)，需要抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額和主表28行。
2022 09/06 12:07
84785037
2022 09/06 14:40
老師，就填這個(gè)第三行合適嗎？
郭老師
2022 09/06 14:41
你好，可以的可以的。
84785037
2022 09/06 14:42
抵扣的時(shí)候就填主表28行就可以了嗎？
郭老師
2022 09/06 14:43
你好，附表四的實(shí)際抵扣金額也得填寫(xiě)啊。
84785037
2022 09/06 14:44
是不是這個(gè)第六頁(yè)，這樣合適嗎？
郭老師
2022 09/06 14:45
你好，合適的可以的啊，你這樣填寫(xiě)已經(jīng)是正確的啦。
84785037
2022 09/06 14:45
是不是像圖片這樣！
郭老師
2022 09/06 14:45
不對(duì)，這個(gè)填寫(xiě)的不對(duì)。
郭老師
2022 09/06 14:45
一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面的不要填寫(xiě)。
84785037
2022 09/06 14:46
那應(yīng)該填在什么地方？
郭老師
2022 09/06 14:46
好，附表四，建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額就可以的，只填寫(xiě)這一個(gè)，其他的都不要填寫(xiě)。
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