問題已解決

老師，你好。對于預(yù)付貨款，月底發(fā)票未到怎么暫估入賬呢？ 我們這邊暫時是這樣做，你看對嗎？ 1、預(yù)付貨款時：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存 2、月底貨到票味道：借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：預(yù)付 3、票到：借：庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款—暫估

84784984| 提問時間：2022 09/06 21:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問月底收到貨物了嗎 也收到發(fā)票了嗎
2022 09/06 21:31
84784984
2022 09/06 21:33
沒有收到發(fā)票啊，貨物收到了
84784984
2022 09/06 21:34
就是因為沒有發(fā)票，才做暫估
bamboo老師
2022 09/06 21:34
那月末的時候 借：庫存商品 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款
84784984
2022 09/06 21:38
暫估是要用預(yù)付暫估還是應(yīng)付暫估呢？? ? ?哦哦，您的意思是，收到票之后再沖掉預(yù)付賬款是嗎？?? 那請問未付款已入庫的需要做暫估嗎？
bamboo老師
2022 09/06 21:39
收到票之后再沖掉預(yù)付賬款 是的 未付款已入庫的需要做暫估 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
84784984
2022 09/06 21:43
哦哦 已付款的暫估用預(yù)付暫估，未付款的暫估用應(yīng)付暫估是嗎？我們?nèi)脩?yīng)付暫估了
bamboo老師
2022 09/06 21:45
是的 預(yù)付的用預(yù)付賬款-暫估? 不用那么麻煩
84784984
2022 09/06 21:45
所以就是只要入庫但是沒有發(fā)票的都要做暫估，不管有沒有付款。
bamboo老師
2022 09/06 21:46
只要入庫但是沒有發(fā)票的都要做暫估，不管有沒有付款? 是的
84784984
2022 09/06 21:46
好的，明白了，謝謝您
bamboo老師
2022 09/06 21:46
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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