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問(wèn)題已解決
異地分公司注銷稅務(wù)，要不要把資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)清理掉？
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同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的您好，注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本，往來(lái)沒(méi)法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支，有利潤(rùn)未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2022 09/07 12:41
84785013 
2022 09/07 13:58
哦，我現(xiàn)在是剛接手這家分公司注銷，分公司是小規(guī)模納稅人，總公司是一般納稅人，發(fā)現(xiàn)分公司第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這是怎么回事？
易 老師 
2022 09/07 14:10
同學(xué)您好，多交的稅款或形成的留抵進(jìn)項(xiàng)稅
84785013
2022 09/07 14:15
分公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)的都是免稅普票，沒(méi)有多交的稅款和留底進(jìn)項(xiàng)稅啊
易 老師
2022 09/07 14:15
那就要查賬， 要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
84785013
2022 09/07 14:52
分公司報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是要填寫總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)啊，總公司是一般納稅人，有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)
易 老師
2022 09/07 14:59
是的沒(méi)錯(cuò)， 這種是這個(gè)可能的
84785013
2022 09/07 15:26
分公司的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入是0，但是有開(kāi)過(guò)票，為什么會(huì)是0呢
易 老師
2022 09/07 15:47
免稅的開(kāi)票也可以零申報(bào)的
84785013
2022 09/07 16:03
分公司的企業(yè)所得稅不是應(yīng)該油總公司來(lái)申報(bào)嗎
易 老師
2022 09/07 16:10
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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