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以前5-7月份多計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用,月末做了結(jié)轉(zhuǎn),怎么沖回呢?是借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用貸方計(jì)入什么會計(jì)科目呢?

84784967| 提问时间:2022 09/08 10:36
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 那么你這個月是 借:應(yīng)付職工薪酬等 貸:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
2022 09/08 10:39
84784967
2022 09/08 10:44
5月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用: 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 以后月份發(fā)現(xiàn)不應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用,怎么做分錄沖回來呢了
王超老師
2022 09/08 10:50
這個是你后面結(jié)轉(zhuǎn)的,你現(xiàn)在要做這個分錄阿 借:應(yīng)付職工薪酬等 貸:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
84784967
2022 09/08 10:53
我為什么要做這個分錄呢
84784967
2022 09/08 10:55
我只是想把以前月份計(jì)入管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)支出里,由于月末做了結(jié)轉(zhuǎn),我不知道沖回來的會計(jì)分錄怎么寫
王超老師
2022 09/08 10:57
這個你前面不是說,多計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用,那么這個要沖回阿
84784967
2022 09/08 11:14
是我沒表達(dá)清楚,那我怎么把月末多結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用沖回來呢?
王超老師
2022 09/08 11:15
你當(dāng)時是 借:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款等 是多計(jì)提了 現(xiàn)在要沖回,就是 借:銀行存款等 貸:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
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