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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前5-7月份多計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用，月末做了結(jié)轉(zhuǎn)，怎么沖回呢？是借：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用貸方計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呢？
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你好
那么你這個(gè)月是
借：應(yīng)付職工薪酬等
貸：管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
2022 09/08 10:39
84784967 
2022 09/08 10:44
5月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用：
借：本年利潤
貸：管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用
以后月份發(fā)現(xiàn)不應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用，怎么做分錄沖回來呢了
王超老師 
2022 09/08 10:50
這個(gè)是你后面結(jié)轉(zhuǎn)的，你現(xiàn)在要做這個(gè)分錄阿
借：應(yīng)付職工薪酬等
貸：管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
84784967
2022 09/08 10:53
我為什么要做這個(gè)分錄呢
84784967
2022 09/08 10:55
我只是想把以前月份計(jì)入管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)支出里，由于月末做了結(jié)轉(zhuǎn)，我不知道沖回來的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
王超老師
2022 09/08 10:57
這個(gè)你前面不是說，多計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用，那么這個(gè)要沖回阿
84784967
2022 09/08 11:14
是我沒表達(dá)清楚，那我怎么把月末多結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用沖回來呢？
王超老師
2022 09/08 11:15
你當(dāng)時(shí)是
借：管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
貸：銀行存款等
是多計(jì)提了
現(xiàn)在要沖回，就是
借：銀行存款等
貸：管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
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