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實(shí)務(wù)
问题已解决
以前5-7月份多計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用,月末做了結(jié)轉(zhuǎn),怎么沖回呢?是借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用貸方計(jì)入什么會計(jì)科目呢?
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你好
那么你這個月是
借:應(yīng)付職工薪酬等
貸:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
2022 09/08 10:39
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2022 09/08 10:44
5月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用:
借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用
以后月份發(fā)現(xiàn)不應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用,怎么做分錄沖回來呢了
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王超老師 
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2022 09/08 10:50
這個是你后面結(jié)轉(zhuǎn)的,你現(xiàn)在要做這個分錄阿
借:應(yīng)付職工薪酬等
貸:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
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2022 09/08 10:53
我為什么要做這個分錄呢
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2022 09/08 10:55
我只是想把以前月份計(jì)入管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)支出里,由于月末做了結(jié)轉(zhuǎn),我不知道沖回來的會計(jì)分錄怎么寫
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王超老師 
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2022 09/08 10:57
這個你前面不是說,多計(jì)入的研發(fā)費(fèi)用,那么這個要沖回阿
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2022 09/08 11:14
是我沒表達(dá)清楚,那我怎么把月末多結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用沖回來呢?
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王超老師 
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2022 09/08 11:15
你當(dāng)時是
借:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
貸:銀行存款等
是多計(jì)提了
現(xiàn)在要沖回,就是
借:銀行存款等
貸:管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用
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