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老師,跨月收到紅字發(fā)票,稅額是直接沖進項稅,還是做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?

84784991| 提问时间:2022 09/08 15:20
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? ?你是購買方; 之前開了紅字信息表; 那你先做進項稅轉(zhuǎn)出; 在做紅沖分錄? ?
2022 09/08 15:22
84784991
2022 09/08 15:31
具體分錄是?
meizi老師
2022 09/08 15:36
?你好;? 你之前分錄怎么做的; 我好判斷轉(zhuǎn)出分錄? ?
84784991
2022 09/08 15:40
借:管理費用 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行
meizi老師
2022 09/08 15:42
?你好; 借管理費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?
84784991
2022 09/08 15:49
借:管理費用 1000應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 10? ? ?貸:銀行1010
meizi老師
2022 09/08 15:52
你好;? ???借管理費用10? 貸進項稅轉(zhuǎn)出? ?10?
84784991
2022 09/08 15:55
這樣費用不是增加了,那沖紅的分錄呢
meizi老師
2022 09/08 16:01
你好;? 你不允許你抵扣; 就是 相當(dāng)于你含稅金額計入 費用去 ;? 紅沖; 借 銀行存款1010借管理費用 -1010
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