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已經(jīng)抵扣了的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)開錯了，應(yīng)該怎么處理？賬務(wù)和稅務(wù)

84784986| 提问时间：2022 09/09 08:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，購買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 稅務(wù)方面，需要做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理?
2022 09/09 08:09
84784986
2022 09/09 08:10
分錄怎么寫
鄒老師
2022 09/09 08:12
你好，購買方，針對進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：上述分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)
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