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向紅光廠銷售甲產品500件,單位銷售價格為600元,單位成本為400元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為300000元,增值稅稅額為39000元。產品已出,發(fā)出時控制權已轉移給紅光廠,收到貨款并存入銀行存款賬戶。根據(jù)合同約定,客戶在90天內有權退貨。公司根據(jù)以往經(jīng)驗,估計該批產品的退貨率為10%。

84784948| 提问时间:2022 09/10 15:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,具體問題是什么
2022 09/10 15:45
84784948
2022 09/10 15:47
老師可以做一下分錄嘛
陳詩晗老師
2022 09/10 15:53
借,銀行存款500×600×1.13 貸,主營業(yè)務收入270000 預計負債30000 應交稅費,增值稅39000 借,主營業(yè)務收入180000 應收退貨成本20000 貸,庫存商品200000
84784948
2022 09/10 16:00
老師第二個主營業(yè)務收入180000哪來的呀
陳詩晗老師
2022 09/10 16:00
我打錯字了,不好意思,這個是主營業(yè)務成本。
84784948
2022 09/10 16:05
好嘞老師
陳詩晗老師
2022 09/10 16:06
嗯嗯,祝你節(jié)日快樂
84784948
2022 09/10 16:07
收到紅光廠退回的甲產品50件,已取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發(fā)票。
84784948
2022 09/10 16:08
老師還有一題
84784948
2022 09/10 16:08
老師雙節(jié)快樂
陳詩晗老師
2022 09/10 16:12
借。預計負債30000 應交稅費,增值稅3900 貸,銀行存款33900 借,庫存商品20000 貸,應收退貨成本20000
84784948
2022 09/10 16:14
感謝老師悉心解答,祝老師團團圓圓,美美滿滿!
陳詩晗老師
2022 09/10 16:16
不客氣,給個好評是最好的禮物
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