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問題已解決
由于上期有營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)損益，已結(jié)轉(zhuǎn)完成，導(dǎo)致本期結(jié)賬時(shí)利潤表的金額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額不否是什么原因啊？相差的金額剛好是上期營業(yè)外支出的金額。
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你好，營業(yè)外支出你看下結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？
2022 09/14 08:13
84784975 
2022 09/14 08:43
這是上期營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)的，借營業(yè)外支出，貸庫存現(xiàn)金，結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，貸營業(yè)外支出。期末沒余額，資產(chǎn)負(fù)債表是平的
84784975
2022 09/14 08:44
圖片為上期利潤表
郭老師 
2022 09/14 08:46
那你的未分配利潤里面沒有加上這個(gè)營業(yè)外支出，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 09/14 08:46
未分配利潤應(yīng)該是未分配利潤的余額加上本年利潤的余額。
84784975
2022 09/14 08:54
老師，我的意思是上期結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外支出，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完成了，為什么到本期了，累計(jì)本年利潤的時(shí)候還是會(huì)顯示上期結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外支出的金額，是不是沒有轉(zhuǎn)到本年利潤里面啊？，我應(yīng)該怎么處理
郭老師
2022 09/14 08:57
你好，對(duì)的，是的，應(yīng)該在本年累計(jì)里面
本月就沒有了
郭老師
2022 09/14 08:57
你看下你的營業(yè)外支出的發(fā)生額是在哪一個(gè)月的
84784975
2022 09/14 09:02
是在7月份，我現(xiàn)在在做8月份的賬
郭老師
2022 09/14 09:09
那你這個(gè)本月的營業(yè)外支出就不對(duì)。你看下你本月的發(fā)生額里面有營業(yè)外支出這一個(gè)嗎。
84784975
2022 09/14 09:21
我本月是沒有營業(yè)外支出的
84784975
2022 09/14 09:22
結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表里的本期數(shù)里的營業(yè)外支出還是顯示金額，不應(yīng)該沒有余額么？只是本年累計(jì)有而已么？
郭老師
2022 09/14 09:26
你好，本月沒有這個(gè)營業(yè)外支出，應(yīng)該在本年累計(jì)里面有。
郭老師
2022 09/14 09:26
看一下你的七月份里面有營業(yè)外支出發(fā)生額嗎。
84784975
2022 09/14 09:30
在本年累計(jì)里是有的，剛好是7月份發(fā)生的營業(yè)外支出的金額
郭老師
2022 09/14 09:31
你好，不是的，我的意思是你截圖七月份的利潤表看一下。
84784975
2022 09/14 09:34
這是7月份的利潤表
郭老師
2022 09/14 09:34
你好，那八月份的利潤表截圖。
84784975
2022 09/14 09:39
這是8月份的利潤表
郭老師
2022 09/14 09:39
你看一下八月份哪有營業(yè)外支出。
郭老師
2022 09/14 09:39
你的營業(yè)外支出做到了七月份兒，他在七月份里面有是正確的。
84784975
2022 09/14 09:43
那8月份的本年凈利潤比未分配利潤多580.78剛好是上期的營業(yè)外支出金額，正常么？
郭老師
2022 09/14 09:49
不正常的這個(gè)差異你需要自己查一下的。
郭老師
2022 09/14 09:50
你的利潤表本年累計(jì)不對(duì)
利潤表本年累計(jì)應(yīng)該是有一個(gè)營業(yè)外支出
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