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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們單位買了白酒，用于招待。開的增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎？如果不可以，但是在認(rèn)證平臺已經(jīng)做了抵扣認(rèn)證了，該如何處理？
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你好，單位買了白酒，用于招待，不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
是做勾選不抵扣處理?
2022 09/14 10:37
84784963 
2022 09/14 11:14
好的老師，那分錄就直接借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待-白酒 貸：銀行存款
鄒老師 
2022 09/14 11:15
你好，是的，是這樣的
84784963
2022 09/14 11:25
好的老師 謝謝老師
鄒老師
2022 09/14 11:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784963
2022 09/14 17:28
老師，前面說的問題，在發(fā)票抵扣平臺已經(jīng)將白酒的專票中稅額做了不勾選認(rèn)證操作。到電子稅務(wù)局平臺中自動默認(rèn)到待抵扣欄中。這樣石對的嗎？
鄒老師
2022 09/14 17:29
你好，不勾選認(rèn)證，那就不會在待抵扣欄次體現(xiàn)啊?
84784963
2022 09/14 17:31
老師，在這里默認(rèn)了
鄒老師
2022 09/14 17:35
你好，你確定你是做了不抵扣勾選嗎？?
84784963
2022 09/14 17:38
老師，不勾選在這里做是不
鄒老師
2022 09/14 17:39
你好，是的，是這個地方
84784963
2022 09/14 17:41
然后進(jìn)去之后出來數(shù)據(jù)，勾選了且填寫了不認(rèn)證的原因。我現(xiàn)在再上去認(rèn)證平臺后 自動默認(rèn)9月了。9月目前就沒有需要認(rèn)證勾選的。如果說8月我有一份沒有認(rèn)證的話，那會自然帶到9月的是吧老師?？墒?月沒有
鄒老師
2022 09/14 17:43
你好，有一份沒有認(rèn)證的話，就不會在待認(rèn)證體現(xiàn)啊?
84784963
2022 09/14 17:45
但是電子平臺系統(tǒng)就是默認(rèn)到那里去了
鄒老師
2022 09/14 17:46
你好，那就需要問軟件開發(fā)單位，是什么原因?qū)е碌牧?
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