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問題已解決
@郭老師，還在嗎？？？？？還在吧，沒下班吧
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在
沒有，繼續(xù)問就行
2022 09/14 17:34
84784969 
2022 09/14 17:37
支付的協(xié)會會費是掛其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付，還是預(yù)付，老是分不清
郭老師 
2022 09/14 17:38
如果是費用類的，你們先支付出去的，做到其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 09/14 17:38
這個是對方欠你單位的，相當(dāng)于是。
84784969
2022 09/14 17:39
那掛到其他應(yīng)收款是嗎
郭老師
2022 09/14 17:41
對的，是的，是這么做的。
84784969
2022 09/14 17:49
銀行流水付出去一筆然后又沖正一筆，那這一借一貸不用做分錄吧？只用做最后一次付出去的分錄就行吧？
郭老師
2022 09/14 17:50
可以的，可以這么做的。
84784969
2022 09/14 17:50
是這么做的嗎？你們碰到這種是問你處理的？
郭老師
2022 09/14 17:51
可以的
當(dāng)月付錯了，然后又退回來，當(dāng)月的可以不用做，只做正確的。
84784969
2022 09/14 17:52
你們也是這樣嗎
郭老師
2022 09/14 17:55
是
我們也是這么做的。
84784969
2022 09/14 18:04
不是每一筆都要做嗎
郭老師
2022 09/14 18:04
不用的這項業(yè)務(wù)相當(dāng)于是支付出去，錯誤退回來沒有發(fā)生。
84784969
2022 09/14 18:06
不是要記錄每一筆的往來嗎
郭老師
2022 09/14 18:06
針對這個寫不寫不影響你的賬務(wù)處理，不影響你的余額，沒有關(guān)系，可以補血。
84784969
2022 09/14 18:07
但是銀行流水里面有這兩筆呀，雖然不影響最后的余額
郭老師
2022 09/14 18:09
錯誤的退回來的，這個不影響的，你想做你就做。
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