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老師19行應納稅額98104.15怎么計算?11行-18行不是98104.15,表二申報認證的專票是16093.21。
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你好,這個是銷項減去進項-上期留底
如果你們有加計扣除的,需要減去加計扣除。
2022 09/15 10:07
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2022 09/15 10:12
是的,算出來了,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/15 10:12
不用客氣工作順利
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2022 09/15 10:36
老師,加計抵減本期發(fā)生額是2413.98,我們加計抵減是享受進項加計抵減10%。這個本期發(fā)生額怎么計算出來的呢?本期認證進項是16093.21
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/15 10:38
進項稅額乘以10%,按照這個來的,你之前是不是有沒扣除的。
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2022 09/15 10:45
7月末表四加計抵減期末余額是11572.92,沒看到哪里有沒扣除的呢
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2022 09/15 10:47
表四本期發(fā)生額,是系統(tǒng)自動測算出來的數(shù)據(jù),一直沒有改動
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/15 10:47
期初余額加上本期發(fā)生額減去實際抵扣金額等于期末。
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