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問題已解決
你好老師，我們公司自建宿舍樓，入固定資產(chǎn)錄重復了，4月錄一次5月錄一次， 怎么辦 4月份入的時候 沒生成憑證 但是折舊了 在5月的時候 又入一遍
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把5月的憑證刪除掉就是了呀
2022 09/16 08:17
84784950 
2022 09/16 08:33
老師 我把4月的刪掉了 刪掉了 這個折舊多數(shù)來的 怎么處理 在科目余額表里 在貸方
家權(quán)老師 
2022 09/16 08:36
把折舊也刪掉呀，在5月開的計提
84784950
2022 09/16 08:53
老師 你說的把折舊刪掉什么意思啊 反結(jié)賬 反到5月 都從新計提了 多出來的 折舊 是制造費用折舊 每月都做成本 里攤銷到每一個產(chǎn)品里 怎么刪掉 沒懂
家權(quán)老師
2022 09/16 08:56
就是4月不計提折舊呀
84784950
2022 09/16 09:01
有點暈
4月你計提折舊 數(shù)更對不上了
家權(quán)老師
2022 09/16 09:07
怎么就對不上了？要么你就4月把固定資產(chǎn)的憑證做了
84784950
2022 09/16 09:11
老師 我現(xiàn)在折舊 在貸方 這個數(shù) 我怎么處理
家權(quán)老師
2022 09/16 09:16
本身計提累計折舊就在貸方呀
84784950
2022 09/16 10:23
生產(chǎn)制造費 折舊 屬于 生產(chǎn)成本里不 每月折舊費 攤銷在 給個 產(chǎn)品里了嗎 看一下我的表 不應該 有余額 才對
84784950
2022 09/16 10:24
多折舊的 怎么處理
家權(quán)老師
2022 09/16 10:26
很簡單的問題，整了半天。
4月做了折舊，保持不變的話，你就把固定資產(chǎn)的憑證錄在4月就完事了，5月的憑證刪除。
84784950
2022 09/16 10:33
刪除 了 做從的那個 每月都產(chǎn)生 折舊費了 5/6/7月 都計提折舊了 折舊的費用 做在生本里了 我是不是 每月的成本 都要從新算 啊 你就只告訴我刪掉就行
家權(quán)老師
2022 09/16 10:37
5月正常計提折舊，成本從新計算
84784950
2022 09/16 10:51
4/5/6 這幾個月 的 在7月 季度 申報了 是不是 把財務表報從新 改一下 老師
家權(quán)老師
2022 09/16 10:54
是的，都要重新做的
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