問(wèn)題已解決

境外企業(yè)為本企業(yè)提供服務(wù)，為境外企業(yè)代扣代繳的增值稅附征稅企業(yè)所得稅，代扣代繳的增值稅是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？付款，繳納稅金，抵扣進(jìn)項(xiàng)一系列的分錄怎么做？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/16 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 填寫在附表二的最下面那里
2022 09/16 09:40
84784994
2022 09/16 09:44
老師，那這一系列的分錄怎么做？本月暫時(shí)還沒(méi)申報(bào)抵扣，忘記了，稅費(fèi)是有本企業(yè)承擔(dān)。
樸老師
2022 09/16 09:48
同學(xué)你好 1、支付費(fèi)用時(shí): 借:成本或者費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳增值稅 2、交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳增值稅 貸:銀行存款
84784994
2022 09/16 09:53
那代扣代繳的附征稅和企業(yè)所得稅怎么掛
樸老師
2022 09/16 09:56
計(jì)入成本費(fèi)用里面
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