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具體數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)哪個(gè)表的第幾行 ，麻煩都列出來(lái)一下 ，我在線等

你好。你需要把表發(fā)來(lái)，我看一下填到哪一行？

這兩張表 具體金額 具體對(duì)應(yīng)到哪一張表 哪一行

麻煩稍微快一點(diǎn)

小規(guī)模這樣填寫(xiě)。 1.只要開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額，不論金額是多少必須填寫(xiě)在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行，填寫(xiě)2行，一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開(kāi)具專用發(fā)票同時(shí)開(kāi)具普通發(fā)票的，不論兩者合計(jì)金額是多少，3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫(xiě)在第2行，其中： （1）如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的，普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 （2）如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過(guò)45萬(wàn)元的，普通發(fā)票的部分填寫(xiě)在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時(shí)在填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí)，準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。

結(jié)合我給的數(shù)據(jù) 具體填列 不是復(fù)制粘貼，不然我上傳開(kāi)票數(shù)據(jù)和報(bào)表干什么呢？

這個(gè)就是填寫(xiě)說(shuō)明，因?yàn)槟闶切∫?guī)模，直接填寫(xiě)到小微企業(yè)那個(gè)里就行了，然后再選擇減免表，選上政策填寫(xiě)。

直接填寫(xiě)到小微企業(yè)那一行。

我再說(shuō)一下，我只要 結(jié)果，至于過(guò)程我不關(guān)心，我開(kāi)的100萬(wàn)建筑服務(wù) 和50萬(wàn)的運(yùn)輸服務(wù) 填在我上傳的申報(bào)表對(duì)應(yīng)欄上

寫(xiě)到第十行小微企業(yè)那里。

撚后沒(méi)看到你的減免表 發(fā)來(lái)看一下??

100萬(wàn)%2b50萬(wàn)全部填在主表第10行嗎？ 前面上傳錯(cuò)了，上傳了兩個(gè)一樣的 ，這個(gè)附列資料表怎么填 ？

前面圖看明白了 100萬(wàn)+50萬(wàn)全部填在主表第12行? ? ?前面看錯(cuò)了? 是12行里?? 減免表 填寫(xiě)在? 3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。100萬(wàn)+50萬(wàn)全部填在 第一列里?

好的，這個(gè) 附表怎么填？

填寫(xiě)那個(gè)減免表。把減免政策。那個(gè)號(hào)碼填上，然后把免稅的收入填寫(xiě)第一列里就行了。

這個(gè)表 我們是大廳申報(bào)，只用填我上傳的這兩個(gè)表

因?yàn)槟惴蠝p免政策 所以要填寫(xiě)減免表? 3%稅率行? 先填寫(xiě)減免代碼??01045308? 再填寫(xiě)第一列收入?100萬(wàn)+50萬(wàn)? 這樣就填寫(xiě)完了??