問題已解決

工資表合計數(shù)因為公式問題多了一分錢，實(shí)際上發(fā)放金額是對的，計提工資跟發(fā)放工資也是對的，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢

84784955| 提問時間：2022 09/18 15:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，賬面應(yīng)付職工薪酬科目有余額嗎
2022 09/18 16:00
84784955
2022 09/18 16:03
有余額，這要怎么調(diào)呢？支付單跟工資表都寫著15566.89，實(shí)際支付才15566.88
冉老師
2022 09/18 16:03
你好，沖減應(yīng)付職工薪酬余額，反方向調(diào)整到管理費(fèi)用中
84784955
2022 09/18 16:06
借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用嗎？這樣調(diào)就可以了嗎
冉老師
2022 09/18 16:07
你好，學(xué)員，是這樣的
84784955
2022 09/18 16:08
但是我上個月計提是對的喔，這樣也可以嗎
冉老師
2022 09/18 16:09
這個是對的，主要看一下你們應(yīng)付職工薪酬計提和發(fā)放，不一樣的話，調(diào)整，一樣就不用調(diào)整的
84784955
2022 09/18 16:10
我計提和發(fā)放就是一樣的啊，就是工資表做錯了，工資表做多了一分錢
冉老師
2022 09/18 16:12
如果是工資表錯了，沒事的，這個賬務(wù)不調(diào)整的
84784955
2022 09/18 16:13
哦哦好的，我就怕支付工資單跟實(shí)際發(fā)放工資銀行截圖不一致會不會有問題
冉老師
2022 09/18 16:14
這個沒事的，工資表備注一下是尾差
84784955
2022 09/18 16:18
好的，謝謝
冉老師
2022 09/18 16:18
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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