問(wèn)題已解決

這張發(fā)票8月收到的但是8月份未入賬，9月初已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，然后這兩天銷貨方說(shuō)要我把發(fā)票退回去，我還怎么辦？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/19 11:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)法退了，只能你這邊開(kāi)紅字信息申請(qǐng)表了，對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 09/19 11:52
84785022
2022 09/19 11:54
好的，那我就正常入賬，開(kāi)紅字信息表，然后讓對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉就行了對(duì)吧？
84785022
2022 09/19 11:56
9月反向沖銷，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎
84785022
2022 09/19 11:57
具體分錄怎么做呢
家權(quán)老師
2022 09/19 11:58
直接不入賬，申報(bào)時(shí)候在在增值稅申報(bào)表附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785022
2022 09/19 12:02
紅字信息申請(qǐng)表和負(fù)數(shù)發(fā)票都可以對(duì)方來(lái)開(kāi)具吧
84785022
2022 09/19 12:04
我們開(kāi)的話填這個(gè)信息，銷售方是稅務(wù)局還是公司
84785022
2022 09/19 12:09
老師，還在嗎？我們開(kāi)的話填這個(gè)信息，銷售方是稅務(wù)局還是公司？ 稅務(wù)局代開(kāi)的
84785022
2022 09/19 12:16
在嗎，老師
84785022
2022 09/19 12:49
這是稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，我到底要不要把發(fā)票退回給對(duì)方
84785022
2022 09/19 12:50
紅字信息表開(kāi)了，8月我沒(méi)入賬
家權(quán)老師
2022 09/19 14:38
直接不入賬，申報(bào)時(shí)候在在增值稅申報(bào)表附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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