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老師，上月開出發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣了，要紅充掉一部分金額，需要怎么來操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?購買方開紅字信息表 ； 審核后 出來編碼； 銷售方根據(jù)編碼開紅字發(fā)票? ?
2022 09/20 14:38
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8月份開出的發(fā)票 客戶已經(jīng)抵扣一部分了 現(xiàn)在要做紅沖 應(yīng)該怎么做？對方那邊已經(jīng)提交申請 我這邊下一步應(yīng)該怎么辦
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發(fā)票需要沖紅，我們是銷售方開出的，發(fā)票已經(jīng)被對方抵扣了，要怎么操作？
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供貨商開來的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在有一部分原材料質(zhì)量問題需要退回，需要紅沖一部分發(fā)票吧，我這邊需要怎么操作呢？老師?
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發(fā)票紅沖一部分金額怎樣操作？
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上月來的專票，這月紅沖了，又正確的開出了，這個稅紅沖的會退回來已經(jīng)抵扣的稅嗎
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