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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 我在憑證錄入界面錄入憑證，為什么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 的余額顯示是負(fù)數(shù)？
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你上個(gè)月月末銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額是不是負(fù)數(shù)余額
2022 09/20 14:50
84785033 
2022 09/20 14:57
老師，這2張截圖是2022年7月份 及 2019年1月-2022年7月份 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 的科目余額表數(shù)據(jù) 麻煩你看一下 謝謝
辜老師 
2022 09/20 15:06
你這個(gè)就是貸方余額啊
84785033
2022 09/20 15:13
老師 你看這個(gè)截圖是在金蝶軟件中 設(shè)置 科目中查的 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額方向 ，，銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額以及其他的稅金余額方向都對(duì)嗎？
辜老師
2022 09/20 15:18
銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)該是貸方余額
84785033
2022 09/20 15:20
銷(xiāo)項(xiàng)稅的余額方向不對(duì) 對(duì)吧？ 但是為啥 科目余額表中 銷(xiāo)項(xiàng)稅額確實(shí)在貸方？
辜老師
2022 09/20 15:27
是的，就是這個(gè)方向不對(duì)，因?yàn)槟銓?shí)際這個(gè)科目就是在貸方發(fā)生的
84785033
2022 09/20 15:32
老師，那我這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 的余額顯示是負(fù)數(shù)的原因是不是就是因?yàn)?銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)該是貸方余額 但是設(shè)置里面余額方向是借方？我如果在設(shè)置中更改銷(xiāo)項(xiàng)稅余額方向?yàn)?貸方 是不是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 的余額就會(huì)顯示正數(shù)了？
辜老師
2022 09/20 15:37
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
84785033
2022 09/20 15:45
好的老師，但是用過(guò)的科目 我剛試了試 余額方向無(wú)法更改 灰色的，這怎么解決呀？關(guān)于這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的憑證一共200多張憑證呢
辜老師
2022 09/20 15:50
用過(guò)了，沒(méi)法更正，那你只能新建二級(jí)明細(xì)科目，或者就借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
84785033
2022 09/20 15:58
老師 再新增一個(gè)科目，然后做憑證調(diào)整下余額，這個(gè)調(diào)整余額的憑證怎么做呀？
辜老師
2022 09/20 16:01
你吧余額調(diào)整到新的明細(xì)科目里面就可以
84785033
2022 09/20 16:22
好的老師 謝謝
辜老師
2022 09/20 16:36
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
84785033
2022 09/20 16:54
老師，記賬憑證中 銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的余額金額 都特別大，這個(gè)是為什么呀？正常嗎？
84785033
2022 09/20 16:57
老師，記賬憑證中 銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的余額金額 都特別大，這個(gè)是為什么呀？正常嗎？
辜老師
2022 09/20 16:59
余額大，你需要繳納增值稅，這個(gè)月末是要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785033
2022 09/21 09:33
老師 我們都正常繳納這增值稅呢呀 為啥銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的余額金額 還是這么大？
辜老師
2022 09/21 10:00
你月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)有余額啊
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