問(wèn)題已解決

一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，應(yīng)該按照銷售額和征收率計(jì)算應(yīng)納增值稅額， 并且不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是當(dāng)期又一般計(jì)稅的開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，又有簡(jiǎn)易計(jì)稅的這種，可以抵扣對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/22 14:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)還是不可以抵扣。
2022 09/22 14:46
郭老師
2022 09/22 14:46
你買了a產(chǎn)品銷售出去是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，你即使這個(gè)月銷售了B產(chǎn)品是一般計(jì)稅的，這個(gè)a產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)也抵扣不了。
郭老師
2022 09/22 14:49
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2022 09/22 14:51
他清包工甲供材老項(xiàng)目可以簡(jiǎn)易計(jì)稅，選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅36個(gè)月是不允許變化的，只要以后發(fā)生了清包工都得簡(jiǎn)易計(jì)稅3%，包工包料的9%。
郭老師
2022 09/22 14:57
是的是的是這個(gè)意思的。
郭老師
2022 09/22 15:04
看一下合同，和開(kāi)的發(fā)票里面的約定。
郭老師
2022 09/22 15:04
開(kāi)專票、普票都可以的，看對(duì)方要求。
郭老師
2022 09/22 15:06
你好，看一下合同給你回復(fù)啦。
郭老師
2022 09/22 15:08
問(wèn)一下對(duì)方之前開(kāi)了發(fā)票嗎？也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，問(wèn)對(duì)方吧。
郭老師
2022 09/22 15:10
那你就看你耽誤自己。
郭老師
2022 09/22 15:10
我看你耽誤自己之前沒(méi)有情報(bào)工作業(yè)務(wù)嗎？第一次有嗎？
郭老師
2022 09/22 15:15
對(duì)方是一般計(jì)稅的可以。
郭老師
2022 09/22 15:25
你好，現(xiàn)在就不需要備案的。
郭老師
2022 09/22 15:25
七年和一八年應(yīng)該有備案。
84785024
2022 09/22 14:48
那這個(gè)月銷售了B產(chǎn)品，一般計(jì)稅，那我就抵扣這個(gè)B產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)就可以了對(duì)吧，a產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣
84785024
2022 09/22 14:50
老師，工程服務(wù)的，我們是清包工的，是不是可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票或者普票給對(duì)方呢？然后不管開(kāi)什么發(fā)票，我們這個(gè)金額都是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785024
2022 09/22 14:53
就是說(shuō)如果我現(xiàn)在選了簡(jiǎn)易計(jì)稅3的話，以后3年，清包工只能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)，不能再開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的是吧
84785024
2022 09/22 15:01
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我是剛接收前任的，我怎么知道之前的會(huì)計(jì)是不是選擇了清包工3%簡(jiǎn)易計(jì)稅呀
84785024
2022 09/22 15:02
如果我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票給對(duì)方，對(duì)方是可以去抵扣他們的銷項(xiàng)的嗎？
84785024
2022 09/22 15:03
現(xiàn)在如果我們選了簡(jiǎn)易計(jì)稅，是不是可以開(kāi)專票給對(duì)方也可以開(kāi)普票給對(duì)方
84785024
2022 09/22 15:06
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，我是剛接收前任的，我怎么知道之前的會(huì)計(jì)是不是選擇了清包工3%簡(jiǎn)易計(jì)稅呀
84785024
2022 09/22 15:06
因?yàn)楹贤瑳](méi)有明確規(guī)定
84785024
2022 09/22 15:07
我的意思是之前年份的清包工有沒(méi)有選擇3個(gè)點(diǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅，這點(diǎn)我們?cè)趺床?/div>
84785024
2022 09/22 15:08
之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，他們現(xiàn)在說(shuō)3個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)都行，看我們，
84785024
2022 09/22 15:10
那我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票給對(duì)方，對(duì)方那邊可以抵扣的嗎
84785024
2022 09/22 15:25
那之前選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的話是要到稅局備案的嗎？現(xiàn)在選擇的話又需不需要備案呢
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