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老師我們單位是一所公辦高中學(xué)校,學(xué)校食堂需要單獨核算,但是按上級要求用權(quán)責發(fā)生制,直到今天九月二十二日還沒有發(fā)七月份的工資,也沒有個數(shù)字,無法計提七月份工資,是不是只能等到有七月份工資數(shù),才能做七月份的賬,預(yù)提七月工資呢?這樣做對嗎?但是做憑證的日期也寫實際有工資數(shù)的日期嗎?

84784969| 提问时间:2022 09/22 22:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué)你好,不是的,這樣做不對,應(yīng)該在七月份工資沒出來前,應(yīng)該先做出工資表來,計提工資處理,如果到現(xiàn)在沒有數(shù)的話,可以按照六月份的工資暫做入賬處理。
2022 09/22 22:15
84784969
2022 09/22 22:27
其中7月是暑假,和平時6月工資差別很大,有的暑假工人沒有工資,有的有工資不一樣
王雁鳴老師
2022 09/22 22:28
同學(xué)你好,這樣的話,可以不考慮在7月計提工資了。等發(fā)放時直接做到發(fā)放的月份里即可。
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