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2.甲白酒生產(chǎn)企業(yè)(為增值稅一般納稅人,2022年5月購銷業(yè)務(wù)情況如下(1)購進一批生產(chǎn)原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額50萬元,稅額6.5萬元,已付款并驗收入庫;(2)從農(nóng)民手中收購糧食100萬元,作為做酒原料,已開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票;(3)銷售給某商場白酒10000斤,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額200萬元,該商場已經(jīng)付款提貨。(4)甲企業(yè)為員工免費發(fā)放日酒1000斤,作為勞動節(jié)過節(jié)福利,市場價10萬元,成本價5萬元。請根據(jù)以上資料,計算該白酒生產(chǎn)企業(yè)5月份應(yīng)繳納的增值稅和消費稅稅額。(增值稅率為13%,扣除率為10%,成本利潤率10%;消費稅率為:20%,0.5元/斤;答案保留到小數(shù)占后兩位)

84785034| 提问时间:2022 09/23 09:30
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學員,題目是齊全的嘛
2022 09/23 09:31
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