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金蝶建賬套，提示借貸不平衡，差額剛好是固定資產(chǎn)跟累計(jì)折舊的差額這個(gè)怎么弄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，檢查一下分錄對(duì)不對(duì)的
2022 09/23 15:59
84784984 
2022 09/23 16:03
錄期初，檢查什么分錄??？
冉老師 
2022 09/23 16:04
期初的話，要先看是不是報(bào)表平的，再錄入的
84784984
2022 09/23 16:57
給的科目余額表是平的，錄的期初余額，因?yàn)橛斜灸瓴少彽墓潭ㄙY產(chǎn)，固定資產(chǎn)的累計(jì)借方，折舊的累計(jì)貸方都有余額，倒擠的年初余額是0，差額就是年初的借方跟貸方不平，期初借貸方是平的？
冉老師
2022 09/23 17:00
差到哪個(gè)科目了。學(xué)員。累計(jì)折舊？
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