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實(shí)務(wù)
問題已解決
總公司之前幫分公司墊付了好幾次款，總公司的賬是做在內(nèi)部往來，現(xiàn)在要做分公司的賬，那這幾筆款內(nèi)部往來要怎么做，總公司墊付的錢是不經(jīng)過分公司的銀行賬號的
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借；管理費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款
2017 06/20 11:06
84784958 
2017 06/20 12:02
什么意思？為什么要這樣做 ？我現(xiàn)在要建分公司的賬，期初科目余額要放在哪個科目
鄒老師 
2017 06/20 12:04
你好，就是發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，所以計(jì)入費(fèi)用科目，但是費(fèi)用是總公司支付的，所以到時候需要償還給總公司，貸方就是其他應(yīng)付款了
有什么科目有余額，就計(jì)入哪個科目就是了
84784958
2017 06/20 12:33
哦哦 那就是我現(xiàn)在建的賬，以前總公司給的，我就直接記在其他應(yīng)付的期初余額里面，以后在發(fā)生這類型的費(fèi)用 我就直接做剛剛你說的那個分錄是嗎
鄒老師
2017 06/20 12:52
你好，是的
發(fā)生了就計(jì)入其他應(yīng)付款貸方就是了
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